今天是
365bet亚洲官方投注 关于大家 核心业务 公开公示 公众参与 通知公告 资料库 专题专栏 政策法规 投诉举报
您现在的位置:365bet亚洲官方投注  >  公开公示  >  预决算公示
预决算公示 > 详细
365bet亚洲官方投注2019年部门预算编制说明
365bet亚洲官方投注:2019-2-22  浏览次数:2775次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

365bet亚洲官方投注

2019年部门预算编制说明


    
一、基本职能及主要工作

       (一)省红十字会职能概况。

       (1)传播国际红十字运动常识和国际人道主义法,宣传和实行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

       (2)开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建。

       (3)开展应急救护和防病常识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

       (4)发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

       (5)开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

       (6)开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。

       (7)依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;引导和监督实施红十字会援建项目。

       (8)根据中国红十字会总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

       (9)开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

       (10)完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其他工作。

(二)省红十字会2019年重点工作。

       2019年全省红十字工作的总体要求是:以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,深入学习贯彻落实省委十一届三次、四次全会精神、总会十届六次理事会和改革座谈会精神,遵循新发展理念,按照“一拓二增”“三合四升”的工作路径,着力使命引领和问题导向,统筹推进各项重点工作再上台阶,为促进红十字事业高质量发展奠定坚实基础。

       1.认真贯彻落实中央和省委重大决策部署,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入构建红十字事业发展体系,继续丰富和拓展供给侧人道服务的内涵,围绕群众“急难愁盼”整合社会资源、解决问题,充分发挥红十字参与社会治理的积极作用。

       2.扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,深入开展形式主义、官僚主义专项整治,深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教育,开展“以案促改”工作,进一步促进红十字干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,建设忠诚、干净、担当的干部队伍。

       3.深入实施红十字“博爱送万家(帮困恤弱送温暖)”“生命课堂(应急救护常识普及)”“天使阳光和小天使两项基金”“红十字•红丝带(防艾宣传)”等品牌项目,切实扩大红十字品牌项目的社会影响力。

       4.进一步完善应急救援救助体系,持续推进储备仓库标准化建设;持续抓好省、市、县应急救援队伍建设;继续依托省红十字基金会开展红十字系统互联网筹资活动,多方筹集人道资金切实为“贫”、“病”等易受损群体提供人道救助和人道服务。

       5.进一步做强应急救护体系,扩大培训覆盖面,强力推进“五进”工作和救护师资、救护员及普及培训。师资培训不少于300人,持证救护员不少于10万名,普及培训不少于60万人次。建立省级应急救护培训示范基地2个。

       6.加强宣传引导工作。结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日、世界艾滋病日等重要节点,广泛传播国际人道法和红十字运动基本常识。聚焦新中国成立70周年,组织挖掘、宣传一批生动典型,讲好普通人群与红十字事业共同成长的感人故事,为红十字事业创造良好社会舆论环境。

       7.进一步做实生命关怀,持续开展“三献”主题宣传活动和社会宣传活动,完善造血干细胞、遗体、人体器官捐献的褒奖和人道救助机制,落实遗体与眼角膜捐献者困难家庭、造血干细胞捐献者困难家庭补助。

二、部门预算单位构成

       省红十字会下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:365bet亚洲官方投注机关、中国红十字会成都备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心。

三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则,省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省红十字会2019年收支总预算3785.42万元,比2018年收支预算总数增加960.50万元,主要原因是上年结转项目支出445.06万元以及“三献”宣传动员经费、应急救护体系建设、应急救援救助项目经费增加。

       (一)收入预算情况

       省红十字会2019年收入预算3785.42万元,其中:上年结转445.06万元,占11.76%;一般公共预算拨款收入3245.90万元,占85.74%;转移性收入10.20万元,占0.27%;其他收入84.26万元,占2.23%。

       (二)支出预算情况

       省红十字会2019年支出预算3785.42万元,其中:基本支出1024.70万元,占27.07%;项目支出2760.72万元,占72.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

       省红十字会2019年财政拨款收支总预算3630.96万元,比2018年财政拨款收支总预算增加962.34万元,主要原因是上年结转项目支出445.06万元以及“三献”宣传动员经费、应急救护体系建设、应急救援救助项目经费增加。

       收入包括:本年一般公共预算拨款收入3245.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入385.06万元;支出包括:一般公共服务支出345.06万元、教育支出92.40万元、社会保障和就业支出3060.98万元、卫生健康支出51.26万元、住房保障支出81.26万元。

       以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在实行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

       (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       省红十字会2019年一般公共预算当年拨款3245.90万元,比2018年预算数增加577.28万元,主要原因是“三献”宣传动员经费、应急救护体系建设、应急救援救助项目经费增加及增资调标人员经费预算增加,基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等预算相应增加。

       (二)一般公共预算当年拨款结构情况

       教育支出92.40万元,占2.85%;社会保障和就业支出3020.98万元,占93.07%;卫生健康支出51.26万元,占1.58%;住房保障支出81.26万元,占2.50%。

       (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2019年预算数为92.40万元,主要用于:全省领导干部读书班、全省系统业务培训、仓库管理仓储物流培训、救援队培训演练等,以全面提升红十字会系统干部素质和业务能力,提升救援队标准化操作规程和实战能力。

       2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为74.84万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险金。

       3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为9.37万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳职业年金。

       4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2019年预算数为457.80万元,主要用于:保障省红十字会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

       5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)2019年预算数为40.50万元,主要用于:保障省红十字会机关及下属事业单位一般行政事务管理职能及各项工作正常开展,包括差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、设备购置经费等。

       6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2019年预算数为2438.47万元,主要用于:

       (1)保障省红十字会下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费。

       (2)保障省红十字会机关及下属事业单位事业发展的专用项目支出,主要包括应急救护体系建设693.82万元,用于救护师资、救护员和群众性普及培训,建设救护培训基地等;人体器官捐献专项经费314万元,用于器官捐献者贫困家庭和造血干细胞捐献者的救助等;应急救援救助453万元,用于自然灾害中应急救灾物资运输,救援队装备及演练,人道救助和家庭包采购等;红十字事业宣传166.6万元,用于《人道》内刊、年报编印、宣传片拍摄,微信运营,开展“5.8世界红十字日”“红十字.红丝带”等主题宣传活动;救灾仓储管理专项经费140.30万元,用于备灾仓库(眉山库区)水电费、安防、消防、叉车运行、仓库信息化系统更新升级等。以上专项项目的实施将进一步增强应急救援和人道救助力量,促进应急救护培训扩面增效,加强对造血干细胞捐献者和器官捐献者贫困家庭的人道救助关怀,扩大宣传引导,弘扬社会主义核心价值观,发扬人道博爱奉献红十字精神,为红十字事业发展创造良好社会舆论环境。

        7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为30.81万元,主要用于:省红十字会机关为职工缴纳基本医疗保险金。

       8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为13.46万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳基本医疗保险金。

       9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为6.99万元,主要用于:省红十字会机关为职工缴纳公务员医疗补助金。

       10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为55.35万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

       11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为25.91万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

       省红十字会2019年一般公共预算基本支出1006.64万元,其中:

       人员经费579.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

       公用经费426.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       省红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数29.90万元,其中:公务接待费13.50万元,公务用车购置及运行维护费16.40万元。

       (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。实行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年实行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省红十字会将及时公开因公出国(境)经费预算。

       (二)公务接待费与2018年预算持平。

       2019年公务接待费计划用于接待上级红十字会工作检查引导及项目督导、境外红十字会项目考察与交流合作、外省红十字会的交流学习。

       (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

       单位现有公务用车4辆,其中:越野车3辆,小型载客汽车1辆。

       2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

       2019年安排公务用车运行维护费16.4万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出,主要保障单位日常运转,机要、救灾、救援等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

       省红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

       省红十字会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费

       2019年,省红十字会下属省红十字会机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为106.11万元,比2018年预算增加1.95万元,增加1.87%。

       (二)政府采购情况

       2019年,省红十字会安排政府采购预算637.56万元,主要用于采购四川省省直机关办公用房维修专项345.06万元、应急救援救助采购家庭包175万元、公务车运行维护费13.7万元、设备购置经费103.80万元。

       (三)国有资产占有使用情况

       截至2019年底,省红十字会所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

       2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       (四)绩效目标设置情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省红十字会100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词说明

       (一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的一般公共预算资金。

       (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

       (四)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

       (五)项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
       (六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

 

附件下载:部门预算公开报表.xls

公开公示  
XML 地图 | Sitemap 地图