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365bet亚洲官方投注2020年部门预算编制说明
365bet亚洲官方投注:2020-6-21  浏览次数:239次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

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2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)省红十字会职能概况。

1.传播国际红十字运动常识和国际人道主义法,宣传和实行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病常识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5.开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

6.开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。

7.依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;引导和监督实施红十字会援建项目。

8.根据中国红十字会总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

9.开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

10.完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其他工作。

(二)省红十字会2020年重点工作。

1.加强党的领导。全面加强党的领导和党的建设,深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会以及省委十一届六次全会精神,推进“不忘初心、牢记使命”制度建设。进一步强化会领导班子建设,严格实行会党组成员做表率树标杆五条规定,保持和增强风清气正、担当创业的良好氛围。推进全面从严治党向基层延伸,引导有条件的市、县级红十字会建立健全党组织,促进党建工作全覆盖。召开系统党建和党风廉政建设工作会议,举办领导干部和青年骨干读书班,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.推进事业改革。全面贯彻落实省委深改委关于省红十字会改革的决策部署,制定工作方案,召开系统改革动员会,推动改革任务落地落实。筹备召开省红十字会第八次会员代表大会,完善理事会、执委会,成立监事会,进一步健全内部治理机构。加强事业生态建设,探索拓展承接政府购买服务项目,加强与第三方组织的常态合作,进一步完善业务评价和风险控制体系建设。加快建设全省一体化信息化系统,打造智能化的人道服务平台,构建“互联网+红十字”工作格局,助推系统治理体系和治理能力现代化建设。

3.做好疫情防控。全面落实党中央国务院、省委省政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的决策部署,发动红十字志愿者参与地方联防联控工作。认真贯彻落实总会关于加强疫情防控捐赠款物使用管理的系列文件要求,依法依规开展捐赠接受工作,做到规范管理,及时公开,主动接受社会监督。

4.做好筹资动员。创新和加强社会筹资能力建设,参与社会第三次分配并发挥积极影响,继续深度参与Tencent99公益日等筹资活动,用好“互联网+筹资”,实现社会筹资新突破。继续支撑省红十字基金会开展社会资源动员工作,召开系统人道资源动员管理能力培训,持续提升从业人员专业化筹资能力。建立和完善人道资源信息库,建立捐赠者联系服务制度,强化人文关怀、交流互动和信息反馈,积极发展稳定捐赠人。加强人道学问研究和传播,大力发展红十字志愿服务,引导和激发社会互助共建的新型治理力量。

5.做好人道服务。融入应急工作大局,完善备灾救灾体系,与相关部门共同搭建统筹社会救援力量的平台,推进各级备灾仓库规范化、标准化建设,强化红十字救援队伍建设。继续将应急救护培训作为普惠性公益项目,推进5A景区红十字救护站建设,推动市级红十字会建设应急救护培训基地,强化培训质量管控,夯实工作基础,全年培训持证救护员不少于10万名,普及培训不少于60万人次。拓展人道救助,做实小天使基金、天使阳光基金和困难退役军人关爱援助等重点项目,开展好红十字“博爱送万家”活动,继续实施大病救助、博爱家园建设等民生项目,解决贫困人口的生计和紧急困难,切实服务脱贫攻坚决战决胜大局。更大范围推动公众参与献血、献造血干细胞、捐献遗体和人体器官,促进医学和医疗卫生事业发展,助力健康四川建设。

6.深化开放合作。深入贯彻“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略,主动融入和服务成渝地区双城经济圈建设,推动川渝应急救援合作战略落地。在中国红十字会总会的引导下,参与总会“一带一路”同行计划,积极与“一带一路”沿线国家红十字组织开展人道服务与救援工作,深化与港、澳、台红十字会(组织)的交流合作。继续推进总会、中红基会、香港红十字会、浙江红十字会援助博爱家园项目、中期评估以及经验总结,推动与香港、澳门红十字会开启新一轮合作计划。继续做好东西部扶贫协作。

二、部门预算单位构成

省红十字会下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:365bet亚洲官方投注机关、中国红十字会成都备灾救灾中心和中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。省红十字会2020年收支总预算3044.60万元,比2019年收支预算总数减少740.82万元,主要原因是大力压缩一般性支出。

(一)收入预算情况

省红十字会2020年收入预算3044.60万元,其中:上年结转316.22万元,占10.38%;一般公共预算拨款收入2564.69万元,占84.24%;其他收入163.69万元,占5.38%。

(二)支出预算情况

省红十字会2020年支出预算3044.60万元,其中:基本支出931.48万元,占30.59%;项目支出2113.12万元,占69.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省红十字会2020年财政拨款收支总预算2865.31万元,比2019年财政拨款收支总预算减少765.65万元,主要原因是大力压缩一般性支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2564.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入300.62万元;支出包括:一般公共服务支出260.62万元、教育支出35.86万元、社会保障和就业支出2424.26万元、卫生健康支出59.35万元、住房保障支出85.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省红十字会2020年一般公共预算当年拨款2564.69万元,比2019年预算数减少681.21万元,主要原因是大力压缩一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出35.86万元,占1.40%;社会保障和就业支出2384.26万元,占92.96%;卫生健康支出59.35万元,占2.32%;住房保障支出85.22万元,占3.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为35.86万元,主要用于:全省红十字系统干部培训、人道资源动员管理能力提升培训,救援队培训等

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为54.77万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为9.98万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2020年预算数为430.43万元,主要用于:保障省红十字会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)2020年预算数为24万元,主要用于:保障省红十字会机关及下属事业单位一般行政事务管理职能及各项工作正常开展,包括因公出国(境)等。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2019年预算数为1865.08万元,主要用于:

1)保障省红十字会下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2)保障省红十字会机关及下属事业单位事业发展的专用项目支出,主要包括:应急救护体系建设370万元,用于委托开展救护师资、救护员和群众性普及培训,委托开展“五进”和救护体系课程等;应急救援救助329万元,开展人道资源动员及人道救助工作和灾害救援项目管理工作,采购送温暖家庭包,对灾区和贫困家庭进行慰问;三献事业发展专项经费379.50万元,对器官捐献者困难家庭补助,遗体捐献者家庭人道慰问,眼角膜捐献者家庭人道慰问,造血干细胞捐献者人道慰问,保障遗体与器官捐献协调见证补助等,开展“三献”宣传活动,入库志愿者的普查、回访;红十字事业发展保障431.26万元,用于信息化建设,智库建设,红十字青少年工作及志愿服务工作交流宣传,会员代表大会专项宣传,开展审计、绩效评估、社会责任报告、设备购置、外援人员保障,档案建设等工作,保障事业发展。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算数为10万元,主要用于:开展防艾宣传等。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为42.91万元,主要用于:省红十字会下属事业单位为职工缴纳基本医疗保险金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为6.44万元,主要用于:省红十字会机关为职工缴纳公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为51.46万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为33.76万元,主要用于:省红十字会机关及下属事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省红十字会2020年一般公共预算基本支出885.19万元,其中:

人员经费543.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费341.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数37.74万元,其中:公务接待费11.70万元,公务用车购置及运行维护费16.04万元,因公出国(境)经费10万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长100%。主要原因是在响应总会“一带一路”同行计划,加大对外交流,积极与“一带一路”沿线国家红十字组织开展人道服务与救援工作,出国(境)人数增加。

2020年因公出国(境)经费计划用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(二)公务接待费较2019年预算下降2.87%。主要原因是厉行节约,进一步压减公务接待经费。

2020年公务接待费计划用于接待上级红十字会工作检查引导及项目督导、境外红十字会项目考察与交流合作、外省红十字会的交流学习等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.20%。主要原因是厉行节约,进一步压减公务用车运行维护经费。

单位现有公务用车6辆,其中:越野车4辆,中型客车1辆,大型客车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费16.04万元,用于公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出,主要保障单位日常运转,机要、救援、救助等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,省红十字会下属省红十字会机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为241.39万元,比2019年预算同口径减少25.46万元,下降9.54%。主要原因是提升机关运行效能,降低运行成本。

(二)政府采购情况

2020年,省红十字会安排政府采购预算379.59万元,主要用于采购应急救援救助采购家庭包153.00万元、App开发服务126.09万元、会议室改造设备设施46.26万元、电梯40万元、公务车运行维护费14.24万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,省红十字会所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年365bet亚洲官方投注100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词说明

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的一般公共预算资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(五)项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

        1-1.部门收入总表

        1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年省级部门预算项目绩效目标

7. 2020年专项预算项目支出绩效目标表

 

附件下载:部门公开预算报表

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